Выручка в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль может отличаться по объективным причинам. По каждой нестыковке у компании запросят пояснения.
Налоговую базу по НДС и по налогу на прибыль компании определяют по разным правилам. Яркий тому пример — безвозмезная реализация, с которой платят НДС, а в налоговом учете не принимают во внимание.
В первую очередь проверьте, учли ли инспекторы:
- необлагаемые операции из раздела 7 декларации по НДС;
- внереализацонные доходы по строке 020 листа 02 (не все они облагаются НДС).
Подробности — в статье «Декларация по НДС за 2 квартал 2017 года образец заполнения».
Декларация по НДС за 1 квартал 2017 года: заполнение новой формы
Дорогой коллега, это то, чего бухгалтеры ждали весь год!
Сегодня годовая подписка на «Главбух» для Вас 9999₽! Экономия вашей компании составит почти 50%!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет». Количество льготных подписок ограничено!
Распечатать счет
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет». Количество льготных подписок ограничено!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону